淮阳县旅游局2015年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
淮阳县旅游局是正科级单位,内设4个科室。在职人员 14人,其中:公务员编制10人,事业编制4人。离退休人员7人。
主要贯彻执行国家有关旅游业发展的的方针政策和法规,编制淮阳县旅游业发展规划并负责监督实施,组织实施国家旅游行业设施标准和服务标准.
(二)预算年度主要工作任务
加强旅游宣传促销,加强旅游行业培训力度,提升旅游从业人员素质,推广宣传旅游标准化工作先进经验,扎实开展创建5A级旅游景区工作.
二、收入预算说明
2015年收入预算 124.01 万元,其中:财政拨款 124.01万元;缴入国库的行政事业性收费 0 万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算 124.01 万元,按用途划分为:工资福利支出34.95 万元,占 28 %;对个人和家庭的补助 19.46万元,占 16 %;商品服务支出 3.6 万元,占 3 %;生产和事业发展专项支出 66万元,占 53 %。
2015年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出 34.95 万元,占 28 %;对家庭和个人的补助 19.46 万元,占 16 %;商品服务支出 3.6万元,占 3 %;生产和事业发展专项支出 66万元,占 53 %。
2015年公务接待费用预算比去年预算数减少 20 %,原因是严格执行中央“八项规定”,招待标准明显降低。三公经费车辆运行和维护费用和去年预算数相比没有增减变化,车辆数量有没有变化(按车辆台数核算车辆运行和维护费用也没有变化)。2015年有没有车辆购置预算。
附件:2015年收支预算总表(01表)
2015年财政拨款支出预算明细表(02表)
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费预算表(03表)
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